系统如何衔接

流程：报价单 → 订单 → ERP → 仓库 → 库存 → 统计。

1. 订单路径

客户 → 仓库

1报价单bbprice：客户选货并提交订单（POST /order.pdf）

2报价单订单bb_reg.db 的 orders 表：编号、客户、明细、金额

3ERP · 网站订单打开页面时同步，不重复（ext_id UNIQUE）

4销货单草稿「转入销货单」按钮：客户、明细、报价单价格

5过账管理员在 ERP：一个事务内 approved=1 并生成库存流水

订单明细按中文名称匹配 ERP 商品。未匹配的行会跳过，单据保持草稿状态由经理修改。

唯一公式

库存 = 该商品该仓库所有 moves 之和。没有其他来源 —— ERP、仓库、经理工作台都读取同一个视图 v_stock。

仓库不允许负库存：出库前校验当前数量。销售只在过账时减库存，草稿不减。

已做的处理

事项	做法
独立账号	ERP → 用户：登录名、密码、角色 admin / manager / staff、停用。admin 只有一个，管理档案与人员。
各自的单据	每张草稿记录创建人（sales.user）；经理只看自己的，管理员看全部。
并发写入	SQLite WAL 模式、busy_timeout 10 秒：读不阻塞写，写排队等待，不会出现 database is locked。
单据编号	XSCK-YYYYMMDD-00001；编号冲突时自动重试（最多6次），不会撞号。
防止重复过账	过账是带 approved=0 条件的 BEGIN IMMEDIATE 事务。第二个经理得到「已过账」，流水不会重复。
操作记录	每个操作带登录名写入 audit：谁过账、谁出库、谁建了账号。

实践：4 名经理录单与做草稿，过账集中在一个点（管理员）。无需锁和等待即可避免重复出库与库存偏差。

域名